Modèles de check-lists à imprimer (Word, A4) : check-list Audit / Inspection, Go / No-Go, Opérations

Une bonne check-list dépasse le pense-bête pour devenir l’outil de pilotage. Elle réduit l’oubli, clarifie les rôles, accélère l’exécution et laisse une trace vérifiable. Le pack que vous avez obtenu (4 modèles Word A4, imprimables) vise justement cet équilibre : présentation “quasi-officielle”, cases à cocher, zones de preuves, métadonnées documentaires (version, auteur, date, référence) — bref, tout ce qu’il faut pour passer d’un contrôle artisanal à un processus maîtrisé.

Pourquoi des check-lists “quasi-officielles” ?

Crédibilité & adoption : un en-tête standard (Organisation, Processus/Projet, Lieu, Date) + pied de page lecoursgratuit.com donnent un rendu sérieux, propice à l’appropriation terrain.
Lisibilité immédiate : colonnes stables, vocabulaire bref, pictos textuels (☐ ✓) ; l’œil repère vite ce qui reste à faire.
Traçabilité : champs “Preuves / Observations”, “Responsable”, “Échéance”, “Signature” permettent l’audit ultérieur.
Réutilisation : Word A4, marges propres, impression N&B économique ; duplication et archivage simplifiés.

Les 4 modèles et leurs cas d’usage

1) Check-list Générique (Sections & Preuves)

Structure : 3 sections Préparation / Exécution / Clôture ; colonnes Exigence, Preuves, Responsable, Échéance, Priorité (H/M/B), Statut (☐ À faire / ☐ En cours / ☐ Fait), Commentaires.
Idéal pour : ouvertures/fermetures de chantier, contrôles qualité en atelier, prestations terrain, tournées de sécurité.
Point fort : la colonne Preuves /Observations force le réflexe d’objectivation(photo, n° de lot, n° de série, résultat de mesure).

Checklist_Vierge_Generique Download

2) Check-list Audit / Inspection (Scoring 0–3)

La structure : grille 0/1/2/3 (0 = non en place, 3 = exemplaire), Conformité (Oui/Non/N/A), Écart, Action corrective/Containment, Responsable, Délai.
Idéal pour : audits de processus (ISO 9001), visites terrain, revues de poste, pré-audits fournisseurs.
Point fort : le score objectivise le constat ; la conformité qualifie ; l’écart déclenche l’action — la boucle est complète.

3) Check-list Go / No-Go Projet (RACI + Risques)

Structure : Domaine, Item/Validation, R/A/C/I, Statut (OK/NOK/N/A), Risque (faible/moyen/élevé), Mesures/Plan B, Échéance, Propriétaire.
idéal pour : passages en production, déploiements IT, chantiers multi-métiers (fonctionnel, technique, sécurité, données, support).
Point fort : la colonne RACI rend explicite “qui fait quoi”, et l’axe Risque/Plan B évite les “surprises” le jour J.

4) Check-list Opérations (Pré / Exécution / Clôture)

Structure : Tâche/Contrôle, Preuve/Référence, Responsable, Horodatage, Signature, Statut, Commentaires.
Idéal pour : routines quotidiennes (logistique, production, maintenance), LOTO et VAT, ouvertures/fermetures de ligne.
Point fort : horodatage + signature = preuve d’exécution ; parfait pour les opérations réglementées ou sensibles.

Mode d’emploi — en 7 étapes

Nommer la fiche : Processus/Projet, Lieu, Date, Version (V1.0), Référence doc.
Renseigner la partie Préparé par / Validé par pour clarifier l’autorité.
Adapter les intitulés : privilégiez des verbes d’action (“Vérifier”, “Scanner”, “Consigner”).
Définir les preuves attendues : photo, relevé, signature, n° de série, mesure.
Séquencer : placez les contrôles dans l’ordre réel du terrain (flux physique).
Fixer les seuils/critères (ex. ΔT°, tolérance, couple, tension…) pour éviter l’interprétation.
Imprimer & briefer : A4, N&B 90–100 g, check de lisibilité, consignes d’usage (qui remplit, quand, où archiver).

Encadré impression
Format 100 % (taille réelle), pas d’ajustement automatique. Pensez plastification pour les check-lists permanentes (feutre effaçable).

Personnaliser sans perdre la rigueur

Logo & couleurs : sobre (gris, une couleur d’accent). L’objectif reste la lisibilité.
Codes-barres / QR : insérez un QR vers une procédure interne, un mode opératoire, un formulaire d’incident.
Vocabulaires : remplacez Priorité (H/M/B) par Criticité (S/O/D) si votre culture AMDEC l’exige.
RACI : si les rôles sont stables, figez-les en en-tête (R = Chef d’équipe, A = Responsable d’unité…).

Gouvernance documentaire & traçabilité

Versioning : V1.1, V1.2… et journal des modifications (date, auteur, objet).
Périmètre d’application : en-tête “Lieu/Site”, “Processus/Projet” pour éviter les réutilisations hasardeuses.
Archivage : scannez les fiches signées ; nommage type CL-OPS-LIGNEA-2025-10-14.pdf.
Preuves : exigez un minimum d’évidence (photo, valeur mesurée) sur les points majeurs.

Mesurer l’efficacité (mini-KPI pragmatiques)

Taux d’exécution = lignes cochées / lignes totales (viser ≥ 95 %).
Taux de preuves = lignes avec preuve jointe / lignes critiques (viser ≥ 90 %).
Temps de bouclage = durée entre début et signature de clôture (réduire la variabilité).
NC par check-list = non-conformités détectées / fiches ; la hausse temporaire est normale au démarrage (meilleure détection).
Délai de traitement des actions (audit) = moyenne des “Échéance → Clôture”.

Ces 5 indicateurs suffisent à prouver que la check-list n’est pas décorative.

Erreurs fréquentes… et parades

Intitulés vagues (“OK matériel ?”) → remplacez par critère observable : “Couple serrage 35 ±2 N·m consigné”.
Trop de lignes → gardez l’essentiel ; scindez en 2 fiches si besoin (Pré / Exécution).
Preuves manquantes → rendez la colonne Preuves/Observations obligatoire sur les points critiques.
Rôles flous → activez RACI (modèle Go/No-Go) ou une colonne Propriétaire.
Archivage aléatoire → formalisez un répertoire par site/processus + nommage standard.

Exemples de formulations efficaces

Consignation LOTO appliquée (tag posé, test d’absence de tension réalisé) — Preuve : photo + n° cadenas.
Étiquette transport collée (Code-128 + QR lisibles) — Preuve : scan OK + horodatage WMS.
Audit poste soudure : EPI portés, WPS affichée, traçabilité OK — Score : 2 (conforme), Écart : aucun, Action : N/A.

Foire aux questions express

Faut-il toujours une signature ?
Dès qu’il y a risque ou conformité réglementaire, oui. Sinon, coche ✓ + initiales du responsable peuvent suffire.

Pourquoi une colonne “Preuves” si tout est “OK” ?
Parce qu’une preuve (photo, valeur, n° de série) réduit le débat en cas d’incident et facilite l’audit.

La check-list remplace-t-elle la procédure ?
Non. Elle opérationnalise la procédure (résumé actionnable). Ajoutez un QR vers le document détaillé.

Standardiser vos check-lists, c’est outiller vos équipes pour faire bien, du premier coup — et le prouver. Avec ces 4 modèles Word A4 (Générique, Audit/Scoring, Go/No-Go RACI, Opérations), vous disposez d’une base prête à imprimer, modifiable, et alignée métier. Commencez par un périmètre restreint, mesurez vos 5 mini-KPI, affinez les intitulés… En quelques semaines, la check-list devient un réflexe collectif et un avantage opérationnel.

Check-list — Audit / Inspection

Finalité

Objectiver l’état d’un processus/poste/site à un instant T.
Détecter les écarts vs. exigences/standards et déclencher des actions.

Structure type (colonnes)

N°
Critère / Question d’audit (formulée en verbe d’action)
Échantillon / Domaine (où/quoi a été vérifié)
Score (0/1/2/3) → 0 non en place, 1 partiel, 2 conforme, 3 exemplaire
Conformité (☐ Oui ☐ Non ☐ N/A)
Écart / Description (fait observé, pas d’opinion)
Action corrective / Containment (quoi, comment)
Responsable (owner)
Délai (date cible)

Principes d’évaluation

Critères observables et mesurables (seuils, tolérances, références).
Preuves exigées : photo, relevé, N° de lot/série, enregistrement signé.
Échantillonnage représentatif (quantité, période, variantes).
Neutralité : faits, pas de jugement personnel.

Traçabilité documentaire

En-tête : Périmètre, Lieu/Site, Date, Version, Référence, Préparé par / Validé par.
Signatures à la clôture si requis (qualité, HSE, responsable d’unité).
Archivage : nommage standard et conservation des preuves associées.

Règles de rédaction des items

Verbe d’action + objet + critère :
“Vérifier l’affichage WPS au poste — réf. doc QL-12 — présent et lisible.”
Éviter “OK ?” ; préciser le seuil (ex. “Couple 35 ±2 N·m consigné”).

Passation (avant / pendant / après)

Avant : plan d’audit, check-list figée, critères partagés.
Pendant : noter faits/mesures en temps réel, joindre preuves.
Après : classifier écarts, assigner actions, fixer échéances, suivre la clôture.

Indicateurs utiles

% de conformité (scores 2–3)
Écarts par type (mineur/majeur)
Délai de clôture des actions
% de lignes avec preuve sur points critiques

Exemple de ligne remplie

Critère : Traçabilité matière première (étiquettes lisibles, lot relié au OF)
Échantillon : OF #8421 (3 palettes)
Score : 1
Conformité : ☐ Oui ☑ Non ☐ N/A
Écart : Palette #2 sans étiquette lisible
Action : Re-étiquetage + contrôle 100 % zone réception
Responsable : Mag. Réception
Délai : 21/10/2025

Checklist_Vierge_Audit_Scoring Download

Check-list — Go / No-Go Projet (RACI + Risques)

Une check-list Go/No-Go efficace combine critères observables, RACI explicite, risques avec plans concrets et une règle de décision claire. Elle transforme le comité en acte de maîtrise, pas en formalité.

Finalité

Sécuriser une mise en service (prod, ouverture, lancement) en vérifiant que tous les prérequis sont remplis.
Aligner les métiers et rendre explicites les responsabilités (RACI).
Qualifier les risques restants et décider : GO / GO sous conditions / NO-GO.

Structure type (colonnes)

N°
Domaine (Fonctionnel, Technique, Sécurité, Données, Support, Opérations…)
Item / Validation (critère observable, verbe d’action)
R / A / C / I (RACI : Responsible / Accountable / Consulted / Informed)
Statut (☑ OK / ☐ NOK / ☐ N/A)
Risque (faible / moyen / élevé, référence au registre)
Mesures / Plan B (contournement, rollback, seuil de stop)
Échéance (date limite de levée)
Propriétaire (owner de l’action/levée)

RACI — rappels pratiques

R (Responsible) : exécute / fournit la preuve.
A (Accountable) : valide et porte la décision sur le périmètre.
C (Consulted) : apporte expertise.
I (Informed) : destinataire de l’info.

Critères d’acceptation (exemple de règle)

Items critiques (C1) : 100 % OK avant GO.
Items majeurs (C2) : OK ou conditions documentées + échéance < 7 j.
Items mineurs (C3) : OK ou plan de rattrapage ≤ 30 j.
GO si C1=100 % et C2 ≥ 95 % ; GO sous conditions si C1=100 % mais C2 <95 % avec plans validés ; NO-GO si un C1 est NOK.

Gestion des risques (à lier à la check-list)

Matrice (probabilité × impact), owner par risque.
Mesures : contrôle, mitigation, plan de rollback testé, critères de stop.
Preuves : PV de tests, sécurité/qualité, DPO/Legal si données perso, capacité/monitoring, DRP/backup.

Traçabilité documentaire

En-tête : Projet / Lot / Version, Lieu/Site, Date, Référence doc, Préparé par / Validé par.
Signatures : Chef de projet, Ops/Run, Sécurité, Données/Legal, Sponsor.
PV de décision archivé (GO / GO sous conditions / NO-GO + conditions et délais).

Indicateurs utiles pour le comité

% items critiques OK ; % majeurs OK.
Risques ouverts (nb total, dont élevés).
Actions en retard (et âge moyen).
Capacité/Perf vs cibles (tests charge).
Taux de tests passés par domaine.

Exemple de ligne remplie

Domaine : Sécurité
Item : Revue vulnérabilités (SCA/SAST/DAST) close, aucune critique ouverte
R/A/C/I : R SecOps / A CISO / C DevLead / I Sponsor
Statut : ☑ OK
Risque : faible (RSK-012)
Mesures / Plan B : scan hebdo post-prod + règle de blocage WAF
Échéance : —
Propriétaire : SecOps

Modèle de synthèse de décision (à copier-coller)

Décision : ☐ GO ☐ GO sous conditions ☐ NO-GO
Conditions (si applicables) :

______ (owner, date limite, preuve attendue)
______ (owner, date limite, preuve attendue)
Plans de secours : rollback testé (☑ Oui / ☐ Non), critères de stop définis (☑ Oui / ☐ Non)
Signatures : Chef de projet __ / Ops __ / Sécurité __ / Données/Legal __ / Sponsor __

Erreurs fréquentes… et parades

“OK” sans preuve → exiger un lien/preuve (PV, capture, ticket).
RACI flou → une seule lettre A par item, R identifié nominativement.
Risques non reliés aux items → chaque NOK doit pointer vers un risque et une mesure.
GO conditionnel sans échéance → toujours une date + owner + preuve.

Checklist_Vierge_GoNoGo_RACI Download

la check-list Opérations

Faire (pas disserter) : guider l’équipe pas à pas, du pré à la clôture.
Sécuriser : rien n’est oublié, tout est tracé.
Prouver : qui a fait quoi, quand, avec quelle preuve.

Anatomie (colonnes clés)

Tâche / Contrôle – l’action concrète à réaliser (verbe d’action + lieu/équipement).
Preuve / Référence – photo, valeur mesurée, n° de série, doc de référence.
Responsable – la personne qui exécute (ou l’équipe).
Horodatage – heure/minute d’exécution (ou début/fin).
Signature – initiales ou signature si requis.
Statut – ☐ À faire / ☐ En cours / ☐ Fait / ☐ N/A.
Commentaires – aléas, réglages, anomalies, numéro de ticket.

Cadre d’usage : 3 temps

1) Préparation

Vérifier ressources : personnes, EPI, outils, consommables.
Mettre l’installation en configuration (consignation, paramètres, périmètres).
Lire la référence associée (procédure, mode op, plan de lot).

2) Exécution

Avancer ligne par ligne ; cocher au moment où l’action est faite.
Renseigner horodatage et preuve (photo, mesure, scan).
En cas d’écart : noter dans Commentaires + ouvrir action (n° ticket).

3) Clôture

Repasser les points critiques ; s’assurer que tout est coché.
Déconsigner / remettre en état.
Signer (opérateur + responsable si requis) et archiver.

Rédaction des lignes : bref, concret, vérifiable

Format : Verbe + objet + critère/seuil + endroit
- « Serrer bride pompe 35 ± 2 N·m — poste P2 »
- « Scanner étiquette Code-128 palette A — WMS OK »
Éviter : “OK ?”, “Vérif matériel” (trop vague).
Privilégier : seuils, références documentaires, n° d’équipement.

Traçabilité & preuves (le nerf de la guerre)

Preuves exigées sur les points critiques (sécurité, qualité, conformité).
Lien vers procédure (réf. doc/QR) dans la colonne Preuve / Référence.
Si photo : nommage simple (ex. P2_serrage_2025-10-14_08-42.jpg).

Bonnes pratiques

Ordre terrain : la liste suit le flux réel (physique ou IT), pas la théorie.
Temps tactique : découper les tâches >10 min en sous-tâches.
Une ligne = une preuve quand c’est critique.
Brief minute au début ; debrief 3 min à la fin (écarts, actions).