HSE — Du registre des risques à l’exécution : Modèle Excel (avec KPI par feuille)

Piloter l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement (HSE), c’est passer de la liste des dangers à la réduction mesurable du risque. Le modèle Excel fourni structure ce passage à l’action avec trois registres liés — Risques, Actions, Contrôles réglementaires — et des KPI opérationnels sur chaque feuille pour décider vite et bien.

1) Ce que résout le modèle

Traçabilité bout-en-bout : Risque → Action → Contrôle/Preuve (via les colonnes d’ID liées).
Priorisation factuelle : calcul des IPR (G×O×D) et IPR résiduel pour focaliser les efforts.
Gestion du temps : jours restants & criticité sur les échéances (actions/contrôles).
Pilotage visuel : statuts colorés, barres de progression, KPI en tête de feuille.

2) Architecture : trois registres, trois angles complémentaires

A) Registre Risques HSE

Champs clés : Domaine (ENV/SST/Incendie/Ergonomie), Processus/Zone, Danger, Situation dangereuse, Conséquence.
Évaluation : Gravité (G), Occurrence (O), Détection (D) en 1–5 → IPR = G×O×D.
Traitements : Mesures existantes, Action principale (ID), IPR résiduel (G’×O’×D’), Acceptabilité (Acceptable/Tolérable/Inacceptable).
Gouvernance : Responsable, Échéance, Statut (Ouvert/En cours/Clôturé), Contrôle lié (ID).

KPI (ligne 2)

Total risques, Critiques (IPR ≥ seuil), IPR moyen, % résiduel acceptable.
Nouveaux KPI : Fermés (Clôturé), % Clôturé, IPR résiduel moyen, % Ouverts, % En cours.

Seuils paramétrables (cellules dédiées)

Seuil IPR critique (par défaut 100) → au-dessus : rouge.
Seuil résiduel acceptable (par défaut 70) → en dessous : vert.

B) Registre Actions

Champs clés : Type (Corrective/Préventive/Technique/Formation…), Priorité (Haute/Moyenne/Basse), % Avancement (0–100), Statut (À lancer/En cours/Bloquée/Faite/Annulée).
Temps : Échéance → Jours restants calculés, alertes couleur (≤ 0 = retard, 1–15 j = alerte).
Impact attendu : lien logique avec les leviers sur G/O/D (ex. “G-1 ; O-1”).

KPI (ligne 2)

Total actions, Ouvertes, En retard, % Clôture, Avancement moyen %, Jours restants moyen (ouvertes).

C) Registre Contrôles réglementaires

Champs clés : Référence (ICPE, permis feu, extincteurs…), Fréquence, Prochaine échéance, Jours restants, Criticité (OK/Critique), Statut (À planifier/Planifié/Fait/En retard).
Seuil d’alerte (par défaut 30 jours) : en-dessous, Critique.

KPI (ligne 2)

Total contrôles, Critiques, % Fait, Retards, ≤ 7 jours (actions très proches), Jours restants moyen (non faits).

3) Comment l’utiliser (pas-à-pas)

Paramétrez les seuils
- Dans Risques HSE : fixez Seuil IPR critique et Seuil résiduel acceptable.
- Dans Contrôles : fixez Seuil (jours) échéance critique.
Adaptez aux réalités de votre site (produits, cadence, maturité).
Recensez les risques
- Une ligne = un couple “danger × situation” sur une zone précise.
- Évaluez G/O/D (1–5), renseignez mesures existantes et responsable.
- Définissez l’action principale (ID), l’échéance, et le contrôle à lier s’il existe.
Déployez et suivez les actions
- Créez l’action (onglet Actions), liez ID Risque, fixez priorité, échéance, statut.
- Mettez à jour % Avancement ; les KPI En retard & % Clôture se recalculent.
Planifiez les contrôles
- Définissez fréquence et prochaine échéance ; suivez Jours restants et Criticité.
- Passez le statut à Fait une fois réalisé et associez la preuve.
Clôturez, puis réévaluez le risque
- Après action(s), estimez G’/O’/D’ → calculez IPR résiduel et l’Acceptabilité.
- Mettez le Statut du risque à Clôturé si l’objectif est atteint.
Lisez les KPI “en tête”
- Risques : Critiques, % résiduel acceptable, % Clôturé.
- Actions : En retard, % Clôture, Avancement moyen.
- Contrôles : Critiques, ≤ 7 jours, Retards.
Cadence de pilotage
- Hebdo (20 min) : Top 10 IPR + actions en retard + contrôles critiques.
- Mensuel (45 min) : niveau global (% Clôture, % Acceptable), analyse des causes récurrentes, décisions d’investissement.

4) Interpréter les indicateurs (et décider)

IPR / IPR résiduel
- IPR mesure le risque brut ; IPR résiduel mesure le risque après traitement.
- Écart IPR → IPR résiduel = gain sécurité ; si faible, la mesure n’est pas assez efficace.
% résiduel acceptable (Risques)
- Part des risques dont l’IPR résiduel ≤ Seuil résiduel acceptable.
- Cible : tendre vers 100 % ; prioriser les non-acceptables.
% Clôture (Actions)
- Mesure la capacité d’exécution. Un % élevé est bon, mais surveillez En retard : une forte file d’attente annonce des glissements futurs.
Criticité / Retards (Contrôles)
- Un contrôle critique ou en retard fragilise la conformité ET la maîtrise du risque.
- Traitez en premier les ≤ 7 jours puis les retards.

5)Bonnes pratiques de mise en qualité

Formuler le risque par danger × situation (pas générique) → actionnable.
Lier systématiquement chaque action à son ID Risque et, si besoin, à un contrôle.
Renseigner “Impact attendu” en langage G/O/D (ex. “O-1 ; D-1”) pour vérifier a posteriori.
Tenir les dates : dès qu’une date bouge, ajuster l’échéance pour maintenir la fiabilité des KPI.
Mettre à jour le statut (Risques/Actions/Contrôles) sans délai : les indicateurs sont alors “vrais”.

6) Écueils fréquents et parades

IPR “verts” mais incidents récurrents
→ Revoir la Détection (D) : souvent surévaluée. Ajouter contrôles/monitoring.
Trop d’actions ouvertes
→ Re-prioriser (Haute/Moyenne/Basse), geler le lancement de nouvelles actions tant que l’encours n’est pas sous contrôle (WIP).
Contrôles planifiés mais non faits
→ Confirmer fréquences réalistes ; assigner des responsables clairs ; instaurer un rappel hebdo sur les “≤ 7 jours”.

7) Extension du modèle (quand vous serez prêt)

Tableau de bord global : cartes KPI + Top 10 IPR + Top 10 contrôles critiques (peut être ajouté dans ce fichier).
Score HSE 0–100 : pondérer % résiduel acceptable, % clôture actions, retards contrôles pour un score unique.
Cartographie chaleur (heatmap) par zone/processus (IPR moyen, nombre de critiques).
Intégration ISO 14001/45001 : relier des obligations et preuves (si vous utilisez aussi le registre conformité).
Automatisation : export PDF mensuel des KPI, rappels Outlook/Teams pour actions/contrôles.

8) Annexes — logique de calcul (lisible et partageable)

# Risques
IPR = G × O × D                       (G,O,D ∈ [1..5])
IPR_résiduel = G' × O' × D'
Acceptabilité = 
  "Acceptable"   si IPR_résiduel ≤ SeuilRésiduelAcceptable
  "Tolérable"    si SeuilRésiduelAcceptable < IPR_résiduel ≤ SeuilIPR
  "Inacceptable" si IPR_résiduel > SeuilIPR

# Actions
Jours_restants = Échéance - AUJOURD’HUI()
Retard si Jours_restants ≤ 0 et Statut ≠ "Faite"

# Contrôles
Jours_restants = Prochaine_échéance - AUJOURD’HUI()
Criticité = "Critique" si Jours_restants ≤ SeuilCtrl et Statut ≠ "Fait"

Couleurs (principales)

IPR élevé / Critique / Retard = rouge ; J-15 à J-1 = jaune ; Acceptable / Fait = vert.
Statuts En cours = bleu clair ; À lancer = jaune ; Bloquée = rose/ambre.

9) Routine de management (exemple de trame)

Hebdomadaire (20 min)
1. Contrôles : ≤ 7 jours puis Retards.
2. Actions : En retard, arbitrage des Bloquées.
3. Risques : Top 10 IPR et non-acceptables.
Mensuelle (45 min)
1. % résiduel acceptable, % clôture actions, retards contrôles.
2. Décider 3 priorités (pas plus) pour le mois suivant.
3. Valider les clôtures (Risques/Actions) et mettre à jour G’/O’/D’.

Guide d’utilisation HSE : Registre des risques + Plan d’actions + Contrôles

Ce fichier Excel vous permet de recenser vos risques HSE, planifier/ suivre vos actions et piloter vos contrôles réglementaires, avec des KPI clairs en tête de chaque feuille pour décider rapidement.

1) Ce que vous trouvez dans le fichier

1.1 Risques HSE (registre principal)

Vous listez chaque risque avec son domaine (ENV/SST/Incendie/Ergonomie), la zone, le danger, la situation dangereuse, la conséquence et votre évaluation G/O/D (1–5).
Le fichier calcule pour vous :

IPR = G × O × D (couleurs : rouge/jaune/vert selon les seuils).
IPR résiduel = G′ × O′ × D′ après actions.
Acceptabilité (Acceptable / Tolérable / Inacceptable).
KPI en haut de la feuille : Total risques, Critiques (IPR ≥ seuil), IPR moyen, % résiduel acceptable, % Ouverts / En cours / Clôturé, Fermés (nb), % Clôturé.

1.2 Actions (plan d’actions HSE)

Vous créez vos actions (Corrective, Préventive, Technique, Formation, …), avec responsable, échéance, priorité, % d’avancement et statut (À lancer / En cours / Bloquée / Faite / Annulée).
Le fichier calcule pour vous :

Jours restants (avec alerte couleur).
KPI en haut de la feuille : Total actions, Ouvertes, En retard, % Clôture, Avancement moyen %, Jours restants moyen (ouvertes).

1.3 Contrôles (réglementaires / périodiques)

Vous planifiez les contrôles avec leur référence (ex. permis feu, extincteurs, ICPE), la fréquence, la prochaine échéance et le statut (À planifier / Planifié / Fait / En retard).
Le fichier calcule pour vous :

Jours restants + Criticité (OK / Critique) selon un seuil (jours) que vous ajustez.
KPI en haut de la feuille : Total contrôles, Critiques, % Fait, Retards, ≤ 7 jours, Jours restants moyen (non faits).

2) Ce que vous devez faire (pas-à-pas)

2.1 Paramétrer les seuils (1 minute)

Dans Risques HSE : ajustez Seuil IPR critique (C2) et Seuil résiduel acceptable (E2).
Dans Contrôles : ajustez Seuil (jours) échéance critique (B2).

2.2 Renseigner vos risques

Ajoutez une ligne par danger × situation sur une zone précise.
Évaluez G/O/D, indiquez vos mesures existantes, le responsable, l’échéance et un ID Action principal si nécessaire.
Quand vous avez agi, remplissez G′/O′/D′ pour obtenir l’IPR résiduel et l’Acceptabilité.

2.3 Créer et suivre vos actions

Dans Actions, créez l’action et liez-la à l’ID Risque.
Mettez à jour % Avancement et Statut ; l’alerte délais et les KPI se mettent à jour.

2.4 Planifier vos contrôles

Dans Contrôles, renseignez la fréquence et la prochaine échéance ; la Criticité s’affiche selon le seuil.
Passez le statut à Fait une fois réalisé et ajoutez la preuve/lien si applicable.

3) Comment lire rapidement les KPI (vous)

Risques HSE : regardez Critiques (à traiter d’abord), % résiduel acceptable (objectif → 100 %), % Clôturé (vitesse de résolution).
Actions : surveillez En retard puis % Clôture ; vérifiez l’avancement moyen.
Contrôles : traitez en priorité ≤ 7 jours puis Retards ; suivez % Fait.

4) Couleurs & repères visuels

IPR / Acceptabilité : Rouge = élevé / Inacceptable · Jaune = intermédiaire / Tolérable · Vert = bas / Acceptable.
Actions : Jours restants ≤ 0 = Rouge (retard), 1–15 j = Jaune ; barre de progression sur % Avancement.
Contrôles : Critique = Rouge, OK = Vert ; Retard = Rouge.

5) Votre routine de pilotage (simple et efficace)

Chaque semaine (20 min) :
1. Contrôles → ≤ 7 jours puis Retards ;
2. Actions → En retard / Bloquées ;
3. Risques → IPR critiques et non-acceptables.
Chaque mois (45 min) : validez les clôtures, mettez à jour G′/O′/D′, ajustez les seuils si besoin et présentez les KPI.

6) Personnaliser (vous)

Listes déroulantes : domaines, types d’actions, statuts — gardez la cohérence pour fiabiliser les KPI.
Colonnes supplémentaires : vous pouvez ajouter un Site/Atelier ou un Sous-domaine (en fin de tableau).
Export : je peux vous ajouter un Dashboard global (cartes KPI + Top 10 IPR / contrôles critiques) et un export PDF en 1 clic.