Checklist HSE J0–J+90 — « démarrage légal » : Modèle Excel

Ce qu’il faut voir, vérifier et tracer pour ouvrir sans faux-pas — puis tenir la ligne les 90 premiers jours.

Démarrer une activité ne se résume pas à « appuyer sur ON ». Mais il s’agit d’enclencher une mécanique de conformité, de prévention et de preuve. Les quatre-vingt-dix premiers jours fixent le ton : on y verrouille les fondamentaux (documenter, former, équiper, mesurer), on y neutralise les angles morts et l’on installe une gouvernance capable de résister aux urgences. Voici une checklist HSE J0–J+90 prête à l’emploi : langage de terrain, items traçables, jalons clairs et une logique d’« evidence-based compliance ».

1) Esprit de la démarche

Légal ≠ papier : le « démarrage légal » n’est pas un classeur, c’est un système vivant : exigences → preuves → revues → corrections.
Traçabilité : chaque point de la checklist doit générer une pièce justificative (rapport, registre, attestation, photo datée, enregistrement de formation).
RACI : un item sans Responsible et Due date est… un vœu pieux.
Risque-first : on commence par ce qui peut blesser, polluer, incendier, arrêter la production ou exposer pénalement.

2) Architecture de la checklist (prête à porter dans Excel/SharePoint)

Colonnes recommandées : Jalon | Domaine | Exigence | Preuve attendue | Statut (OK/KO/NA) | Échéance | RACI | Commentaires/risques | Lien/PIÈCE.
Codes couleur :
- Vert = conforme et prouvé ;
- Orange = en cours / mesure provisoire ;
- Rouge = non conforme critique (mise en sécurité immédiate) ;
- Bleu = amélioration/standardisation.
Vues : par jalon (J0/J+7/30/60/90), par site, par risque majeur.

3) J0 — « Ouvrir sans se brûler »

Objectif : autoriser l’activité en conditions sûres et défendables.

Gouvernance & cadre

RACI HSE validé (direction, QHSE, maintenance, RH, sécurité incendie).
Preuve : organigramme, fiche de rôle.
Registre des exigences applicables (légales, normatives, clients) diffusé.
Preuve : matrice exigences ↔ preuves.

Évaluation des risques (poste & site)

Cartographie risques majeurs (AT/MP, chimique, bruit, ATEX, manutention, machines).
Preuve : évaluation formalisée, plan d’actions priorisé.
Analyse de tâches critiques (JSA/JHA) disponibles au poste.
Preuve : fiches JSA signées.

Moyens de maîtrise

EPI/EPC dimensionnés et distribués (tailles, stocks, traçabilité).
Preuve : bons de remise, registre EPI.
Consignation/LOTO opérationnelle (procédures + cadenas/étiquettes).
Preuve : mode opératoire, essai à blanc consigné.
Permis spécifiques prêts (permis feu, espaces confinés, levage).
Preuve : formulaires vierges + formation délivrée.

Installations & conformité matérielle

Vérifications initiales : électrique, levage, extincteurs, détecteurs, ventilation, douches d’urgence.
Preuve : rapports de mise en service, vignettes, PV.

People & compétences

Accueil HSE (induction) J0 réalisé pour tout entrant.
Preuve : liste signée, quiz de validation.
Habilitations requises (élec, cariste, chimique, ATEX) délivrées ou planifiées.
Preuve : certificats, échéancier.

Plan d’urgence

Plans d’évacuation affichés, points de rassemblement, équipes d’intervention nommées.
Preuve : plan visuel, liste équipiers, test d’alarme programmé.

Environnement

Zones de stockage matières/déchets identifiées (bacs rétention, étiquetage CLP).
Preuve : photos datées, registre déchets.

Gate J0 : si l’un de ces blocs est en rouge critique, l’activité ne démarre pas ; mettre en sécurité et lever le point.

4) J+7 — « Stabiliser les basiques »

Brief sécurité quotidien mis en place (5–7 minutes, 1 visuel).
Preuve : trame + émargements.
Test évacuation planifié (ou réalisé si site à risque).
Preuve : compte rendu + actions.
Point déchets / rejets : flux, filières, bordereaux.
Preuve : registre, contrat prestataire.
Tour LPA (Layered Process Audit) niveau 1 : standards critiques (EPI, LOTO, rangement 5S).
Preuve : checklist LPA, écarts saisis.

5) J+30 — « Professionnaliser »

Revue d’efficacité des mesures : accidents/incidents/ presqu’accidents, écarts LPA, actions fermées.
Preuve : tableau de bord, plan d’actions à jour.
Formation ciblée terminée (consignation, chimie, gestes et postures, chariots).
Preuve : attestations + évaluation.
Maintenance préventive sécurité enclenchée (interrupteurs d’arrêt, capteurs, alarmes).
Preuve : OT préventifs, rapports.
Affichages & registres : mise à jour (consignes, numéros d’urgence, planification SST).
Preuve : photos, versions datées.
Contrats & contrôles externes : déchets dangereux, incendie, levage, air/nuisances.
Preuve : contrats/ PV / échéancier.

6) J+60 — « Standardiser »

Mise sous standard (SOP + JSA intégrés aux modes opératoires).
Preuve : SOP versionnées, QR code au poste.
Audits LPA niveau 2 (supervision) : discipline de procédé, dérives.
Preuve : rapports + actions.
Causeries ciblées (thèmes issus des incidents).
Preuve : supports, émargements.
Revue environnement : consommations, rejets, bruit, odeurs, réclamations riverains.
Preuve : mesures, plan de réduction.

7) J+90 — « Pérenniser et prouver »

Revue de direction HSE (mini) : résultats, risques résiduels, priorités T+90–T+180.
Preuve : CR, décisions, budgets.
Maturité culturelle : participation aux signalements, taux d’actions closes, leadership visible.
Preuve : KPI, sondage éclair (pulse).
Plan d’amélioration : 3 chantiers à impact (ex. suppression d’une coactivité dangereuse, ergonomie d’un poste, réduction d’un rejet).
Preuve : A3 / 8D / charte projet.
Dossier de conformité prêt pour audit** (interne/client/régulateur).
Preuve : index de pièces, accès centralisé.

8) Indicateurs « santé HSE » à suivre dès J0

TRIR / TF1 (taux fréquence) et Taux de gravité.
PSIF (incidents à fort potentiel) détectés vs traités.
Taux de close plan d’actions 30/60/90 jours.
Taux LPA réalisés / prévus.
% personnels formés & habilités vs besoin.
Conformité équipements critiques (contrôles réglementaires à jour).
Signalements (near-miss) par 10 ETP et délai de traitement.

9) Pièges classiques & parades

Checklists « décoratives » → lier chaque item à une preuve et à un risque précis.
Formations « diapo-thérapie » → exiger quizz/évals pratiques, recyclages planifiés.
Actions sans date/owner → RACI obligatoire + relances automatiques.
EPI « posés » non portés → LPA, coaching terrain, sanction graduée claire.
Sous-traitants hors radar → induction HSE dédiée, permis, audits coactivité.
Bureaux OK, atelier en retard → métriques séparées et visibles, visites management hebdo.

10) Modèle d’items (exemples réutilisables)

J0 | Gouvernance — RACI HSE validé → Preuve : organigramme signé → Statut : ☐/☑ → Due : J0 → Resp. : QHSE.
J0 | Risque machine — LOTO testé à blanc → Preuve : PV test + photos → Due : J0 → Resp. : Maintenance.
J+7 | Incendie — Test alarme & évacuation planifiés → Preuve : convocation → Due : J+14 → Resp. : Sécurité.
J+30 | Formation — Caristes 100 % habilités → Preuve : certificats → Due : J+30 → Resp. : RH.
J+60 | Standardisation — SOP & JSA affichés → Preuve : versions QR → Due : J+60 → Resp. : Méthodes.
J+90 | Revue de direction — Décisions & budgets → Preuve : CR signé → Due : J+90 → Resp. : Direction.

11) Conseils de mise en forme (terrain & audit-ready)

A4 imprimable + version numérique (tableur avec filtres, vue jalons).
Étiquettes visuelles (⚠ critique / 🔁 récurrent / 🧪 essai à blanc).
QR codes vers preuves (rapports, photos, PV).
Tableau de bord en haut de feuille : 7 KPI, trois codes couleur, delta 30/60/90.

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Ci-après une checklist HSE “J0–J+90” pensée pour vous : simple à piloter, robuste en preuve, et adaptée à un suivi Excel/Kanban. Elle découpe les actions par jalons temporels, précise qui fait quoi, quelle preuve conserver, et quel indicateur regarder. Vous pouvez la coller telle quelle dans un tableur (colonnes proposées en fin).

Objectif de la checklist

Mettre sous contrôle les risques Santé–Sécurité–Environnement d’un site/équipe dès le jour 0 et créer de bonnes routines d’ici J+90 : conformité, culture sécurité, maîtrise des déchets/émissions, et gestion des quasi-accidents.

Principes d’usage (en 5 lignes)

Prioriser par risque (matrice Gravité × Probabilité) et non par ordre alphabétique.
Une action = un responsable = une date.
Toujours une preuve (photo, rapport, registre, extrait de formation).
Vert/Orange/Rouge pour le statut, commentaire obligatoire si Orange/Rouge.
Revue hebdomadaire de 15 min (stand-up HSE).

J-7 → J0 (préparation & lancement)

But : être opérationnel au jour 0 sans “zone grise”.

Nommer le référent HSE (ou confirmer)
Responsable : Direction / QHSE — Preuve : lettre de nomination — KPI : RACI diffusé.
Cartographie des dangers majeurs (énergie, chimique, machine, hauteur, trafic interne)
Resp : HSE + Chefs d’équipe — Preuve : plan de zone annoté — KPI : 100% zones critiques identifiées.
Vérifier documents légaux (DUERP/évaluation des risques, plan de prévention, consignes incendie)
Resp : HSE — Preuve : versions datées — KPI : conformité documentaire.
Contrôler EPI critiques (stock, validité, notice)
Resp : Magasin/Logistique — Preuve : inventaire — KPI : taux d’EPI disponibles ≥ 95%.
Check d’urgence (extincteurs, DAE, issues de secours, alarme)
Resp : Maintenance — Preuve : fiche contrôle — KPI : 0 non-conformité critique.

J0–J+7 (démarrage sécurisé)

But : sécuriser les gestes de base et l’accueil.

Accueil sécurité “induction” (règles d’or, circulation, EPI, consignations)
Resp : HSE / RH — Preuve : feuille d’émargement — KPI : 100% nouveaux/visiteurs formés.
Brief équipe quotidien 5 min (risques du jour, incidents de la veille)
Resp : Encadrement — Preuve : log de briefing — KPI : taux de brief > 90%.
Point chaud machines (protections, arrêt d’urgence, consignation/LOTO)
Resp : Maintenance — Preuve : check-list machine — KPI : 0 machine “hors garde”.
Itinéraires & stockage sûrs (chutes, manutention, empilements, produits incompatibles)
Resp : Chefs d’atelier/Logistique — Preuve : photos avant/après — KPI : 0 obstruction.
Tri déchets & bacs étiquetés (couleurs, flux dangereux vs banals)
Resp : Environnement/Log — Preuve : plan des points de collecte — KPI : taux d’erreur de tri < 5%.

J+8–J+30 (stabilisation & routines)

But : passer du “one-shot” à des routines mesurables.

Formation ciblée postes à risque (chimique, hauteur, chariot, ATEX, bruit)
Resp : HSE/RH — Preuve : attestations — KPI : % postes sensibles formés.
Matrice LOTO & procédures de consignation validées
Resp : Maintenance — Preuve : fiches LOTO par équipement — KPI : 100% des équipements critiques couverts.
Inspection hebdomadaire HSE (walkthrough) avec actions correctives numérotées
Resp : HSE + Manager — Preuve : rapport, photos — KPI : délai moyen de clôture < 7 j.
Gestion produits chimiques (FDS à jour, inventaire, compatibilités, rétention)
Resp : HSE/Appro — Preuve : registre — KPI : 100% FDS < 5 ans, stock critique étiqueté.
Registre EPI & tests d’ajustement (fit-test si FFP3, ajustement harnais)
Resp : HSE — Preuve : feuilles de test — KPI : conformité ≥ 95%.
Exercice évacuation simplifié (si non fait récemment)
Resp : HSE — Preuve : compte rendu — KPI : temps d’évacuation cible.

J+31–J+60 (montée en maturité)

But : traiter causes racines, mesurer l’environnement.

Analyse d’incidents & quasi-accidents (méthode 5 Pourquoi / arbre des causes)
Resp : HSE + équipe — Preuve : fiches RCA — KPI : % actions de cause racine mises en place.
Mesures d’exposition (bruit, poussières, COV, ergonomie) selon risques majeurs
Resp : HSE/Prestataire — Preuve : rapports métrologie — KPI : dépassements normatifs = 0.
Programme 5S sécurité (séparer, ranger, nettoyer, standardiser, ancrer) sur 1 zone pilote
Resp : Manager — Preuve : audit 5S — KPI : score ≥ palier cible.
Plan de maintenance préventive sécurité (interverrouillages, arrêts d’urgence, blindages)
Resp : Maintenance — Preuve : ordre de travail — KPI : % préventif réalisé.

J+61–J+90 (ancrage & amélioration continue)

But : ancrer la culture et préparer l’audit interne.

Audit interne HSE (grille référentiel interne ou ISO 45001/14001)
Resp : HSE — Preuve : rapport d’audit — KPI : taux de conformité & plan d’actions.
Revue de direction HSE (accidents, indicateurs, conformité, ressources)
Resp : Direction/HSE — Preuve : PV de revue — KPI : décisions & budgets actés.
Campagne “presqu’accidents = or” (incitations à remonter)
Resp : Managers — Preuve : nombre de remontées — KPI : x signalements / 100 employés / mois.
Mise à jour DUERP & plan d’actions avec retours terrain
Resp : HSE — Preuve : version datée — KPI : 100% risques critiques couverts par actions.

Indicateurs clés (suivis semaine/mois)

Fréquence des incidents (TF, TG), quasi-accidents remontés, jours sans AT.
Conformité inspection (% points conformes), délai moyen de clôture des actions.
Taux de formation postes à risque, taux d’équipement EPI.
% déchets triés correctement, volumes dangereux évacués.
Écarts aux expositions (bruit, poussière) vs normes internes.

Registres & preuves (à ne pas oublier)

Feuilles d’émargement (induction, formations), check-lists inspectées, rapports de mesures, photos “avant/après”, bons d’enlèvement déchets, FDS, fiches LOTO, plans d’évacuation, comptes rendus d’audit, RCA d’incidents.

Modèle de colonnes (si vous le montez dans Excel)

Phase	Action	Risque couvert	Responsable	Échéance	État (V/O/R)	Preuve (lien)	KPI	Gravité	Probabilité	Priorité (G×P)	Commentaire
V = Vert (OK), O = Orange (à surveiller), R = Rouge (à corriger).
Ajoutez de la mise en forme conditionnelle : priorité élevée en rouge, échéance dépassée en rouge, échéance < 7 j en orange.

Risques typiques couverts (pense-bête)

Énergétique (électrique, mécanique), chimique, incendie/explosion, hauteur, manutention, machines/convoyeurs, circulation interne (chariots/piétons), ergonomie/TMS, bruit, poussières/COV, déchets dangereux, environnement (eaux, sols, air).