Checklist LPA : modèle Excel – le playbook opérationnel pour des standards qui tiennent

Objectif : sécuriser l’exécution au quotidien en vérifiant, en quelques minutes et à plusieurs niveaux, ce qui compte vraiment dans vos procédés.

1) LPA, c’est quoi (et pourquoi ça marche) ?

Layered Process Audit = des audits courts (5–10 min), menés par couches hiérarchiques, sur un petit nombre de points critiques : sécurité, qualité, paramètres process, 5S, maintenance autonome.
Le levier : la répétition. Chaque couche regarde la même réalité, à une fréquence différente, avec la même grille de questions. Résultat : les écarts ne se cachent plus.

Effets attendus (3–6 semaines)

Écarts “basiques” divisés par 2 (EPI, 5S, documents au poste).
Moins de rebut/retouches sur vos CTQ (car les dérives sont arrêtées tôt).
Standards vivants : on corrige, on fige, on tient.

2) Les règles du jeu (4C)

Court : 10 questions max/audit, 5–10 minutes.
Ciblé : uniquement des points critiques (sécurité/CTQ/process).
Cadré : mêmes questions, même evidence attendue, mêmes actions en cas d’écart.
Couches : L1 (quotidien, team lead), L2 (hebdo, resp. atelier), L3 (mensuel, direction).

3) La grille qui tient la route

Une bonne question LPA contient :

Standard observable : “WI affichée et à jour au poste”.
Critère d’évidence : “Révision = dernière version, visible sur document”.
Poids : Critique = Oui (compte double).
Résultat : Oui / Non / N/A (pas de “ça dépend”).

Exemples concrets (extrait) :

Sécurité : LOTO appliqué avant toute maintenance (critique).
Qualité : 1ère pièce CTQ validée avant série (critique).
Process : paramètres machine dans la plage standard (critique).
5S : poste en ordre, outillage identifié.
Maintenance auto : contrôle fuites/bruits anormaux réalisé.

4) Le film d’un audit (L1/L2/L3)

Avant : choisir la couche, la zone, le process, noter date et auditeur.
Pendant : parcourir la grille, cocher Oui/Non/N/A, prendre preuve (photo/mesure).
Après : pour tout Non → Écart (ou Écart critique si “Critique = Oui”). Créer l’action : responsable unique, échéance, statut. Suivre jusqu’à Fait.

Astuce : 1 écart = 1 action. Si c’est gros, scinder en étapes (48–72 h max par étape).

5) Mesurer sans se tromper

Conformité pondérée = (somme des réponses Oui × poids) / (somme des poids répondus).
Écarts : totaliser Écart et Écart critique.
Actions en retard : toute action ≠ Fait avec échéance dépassée.

Cibles pragmatiques

L1 ≥ 95 % conformité (quotidien).
L2 ≥ 90 % (hebdo), 0 action critique en retard.
L3 ≥ 85 % (mensuel), écarts récurrents en diminution continue.

6) Le modèle Excel “prêt-à-piloter”

Notre modèle (style modernisé) fait le gros du travail :

Banque de questions : Sécurité / Qualité / Processus / 5S / Maintenance autonome, marquage Critique.
Feuilles d’audit L1–L2–L3 :
- Résultat Oui/Non/N/A coloré (vert/rouge/gris).
- Écart ? calculé (écart / écart critique).
- Plan d’action intégré (responsable, échéance, statut) avec alertes : jaune (≤3 jours), rouge (retard).
- Score pondéré automatique (poids × résultat).
Tableau de bord : Conformité % par couche (barre + icône), écarts totaux, actions en retard consolidées.
Style clean : palette sombre/teal, en-têtes fins, zébrage, “chips” de catégorie → lecture immédiate.

Besoin d’une version aux couleurs du site (logo, hex) ou avec vos process spécifiques (PPAP, HACCP, BPF) ? Le modèle est fait pour être étendu.

7) Déploiement en 10 jours (plan éclair)

Jour 1–2 — Cadrer : choisir 10–15 questions max/process, taguer Critique.
Jour 3 — Former L1 (10 min) + L2 (20 min) : quoi regarder, quelle évidence, comment documenter.
Jour 4–5 — Pilote sur 1 zone : 5 audits L1, 1 audit L2.
Jour 6 — Revue des écarts + Plan d’actions (pas de backlog).
Jour 7–8 — Étendre à 2–3 zones, activer L3 (direction).
Jour 9 — Ajuster la banque de questions (supprimer le bruit, garder le critique).
Jour 10 — Figurer des cibles et publier le tableau de bord.

8) Les pièges

Trop de questions → Dilution. 10 max.
Questions floues → Divergences. Ajouter un critère d’évidence.
Actions sans propriétaire → Backlog. 1 responsable, 1 date.
N/A abusif → Angle mort. Limiter par design (questions vraiment applicables).
L3 symbolique → Culture faible. En L3, on valide les standards et on retire les obstacles.

9) Gouvernance simple et robuste

Rythme : L1 quotidien, L2 hebdo, L3 mensuel.
Revue hebdo (30 min) : franchir tous les “Non” → actions datées.
Revues mensuelles : suivre tendances (conformité, récurrences, temps de clôture).
Source de vérité : le plan d’actions (pas d’emails parallèles).

Votre checklist LPA prête à l’emploi

Télécharger sur Excel cette checklist 👇

1) À quoi elle sert

Vous vérifiez en 5–10 minutes, à plusieurs niveaux (L1/L2/L3), que vos points vitaux (sécurité, qualité, processus, 5S, maintenance autonome) sont tenus.
Vous transformez chaque “Non” en action tracée (responsable, date, statut) et vous suivez la fermeture.

2) Où trouver quoi (onglets)

Mode d’emploi : votre guide express.
Banque Q : vos questions types, avec Catégorie, Référence, Critique (Oui/Non), Critère d’évidence.
Audit L1 / L2 / L3 : vos feuilles prêtes pour l’audit quotidien / hebdo / mensuel.
Plan d’actions : toutes les actions issues des audits, en un seul endroit.
Tableau de bord : vos KPIs consolidés (conformité, écarts, actions en retard).
(Listes) : vos listes déroulantes (zones, processus, statuts) — vous n’y touchez pas.

3) Ce que vous remplissez (dans “Audit L1/L2/L3”)

En haut de la feuille :

Couche (L1/L2/L3), Zone/Atelier, Processus, Date, Auditeur.

Dans le tableau (une ligne = une question auditée) :

Résultat : Oui / Non / N/A (vous choisissez dans la liste).
Preuve / Observation : ce que vous voyez (photo, mesure, capture d’écran).
Écart ? : se calcule tout seul → Écart si “Non”, Écart critique si “Non” sur une question Critique = Oui.
Action immédiate (si possible), Action corrective ? (oui/non), Responsable, Échéance, Statut (À faire / En cours / Fait / Bloqué).

Astuce : vous cochez “Oui/Non/N/A”, vous notez la preuve, puis vous créez l’action si “Non”. Simple et rapide.

4) Comment ça score (et les couleurs)

Chaque question a un poids : 2 si Critique = Oui, sinon 1.
La Conformité % (pondérée) se calcule automatiquement et vous la voyez en barre + icône.
Couleurs : Vert = Oui, Rouge = Non, Gris = N/A. Les échéances passent jaune (≤ 3 jours) puis rouge (en retard, si ≠ Fait).

5) Plan d’actions

Vous centralisez toutes les actions (origine, responsable, échéance, statut, % d’avancement).
Des barres de progression et des alertes de retard vous aident à piloter la clôture.

6) Tableau de bord

Vous suivez, par couche, la Conformité %, les Écarts totaux et les Actions en retard.
Vous voyez en un clin d’œil si L1/L2/L3 tiennent vos standards et où intervenir.

7) Votre routine en 5 minutes

Vous choisissez la feuille (L1, L2 ou L3) + Zone + Processus.
Vous parcourez 8–10 questions max → Oui/Non/N/A + preuve.
En cas de “Non”, vous créez l’action (responsable + date + statut).
Vous vérifiez le KPI Conformité % et vous remontez les écarts critiques.
Vous passez au Plan d’actions pour sécuriser la fermeture.

8) Personnaliser (si vous le souhaitez)

Vous pouvez me donner vos CTQ, vos zones, vos codes couleurs et votre logo : je paramètre les listes, la banque de questions et le style pour vous.
Vous pouvez ajouter une couche L4 (corporate, client) ou des modules (ISO/PPAP/HACCP/BPF).